SAP 采購訂單,final invoice 最終發票，如何批量標注？

除了樓上說的做BAPI批量處理外，還有兩種方法可以處理：

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一、事務碼MEMASSPO批量維護采購訂單：

1、先選擇“表”視圖的采購訂單行項目；

2、再在“字段”視圖選擇MASSEKPO-ELIKZ交貨已完成、MASSEKPO-EREKZ最后發票兩個字段；

3、執行后再選擇采購訂單號（若不清楚具體的可以輸入一個采購訂單號范圍）；

4、執行后，將交貨已完成標識為是的篩選出來，再批量更新最后發票字段（打勾即可）。

二、用LSMW做一個批處理：先做好錄屏，再整理模板，再批量導入。

在SAP系統中怎樣可以查詢供應商所開的發票號碼以及對應的訂單

通過FBL1N可查看供應商明細，通過列表雙擊可轉到相應憑證，通過憑證里的追記(菜單里有，現在沒有環境，記不清了)可看到相關的訂單等一些列上級憑證。

另外對于供應商所開的發票號，是對方開具的，SAP里面沒有自動生成，一般是在本公司錄入采購憑證，入庫憑證時，拿到對方發票，再將對方開具的發票號等信息輸入到憑證明細里或排序碼的設定項目里，具體根據各個公司導入時的決定方案。

SAP中,對供應商的已付發票,是怎么取值呢 比如一段時間內,某供應商對某公司已付的發票,在哪個表里取值呢

已清的應付帳款應該是bsak表

確認下,你是想要 某段時間內 某公司付給某供應商的money 的清單?

假如是的話 檢索條件就是:

公司代碼(BUKRS) = 某公司

供應商(LIFNR) = 某供應商

結算日期/清賬日期(AUGDT) in 某段時間

當前題目：sap系統發票匯總表的簡單介紹
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