關于SAP的MIRO發票校驗，發票只有一部分時如何校驗。

發票校驗其實是連接不同科目的一步，例如說，針對物資采購訂單，收貨時的借貸關系是借：庫存物資；貸：應付暫估，而發票校驗是借：應付暫估，貸：應付賬款；清賬時借：應付賬款，貸：銀行存款或者別的什么現金等，這就是從借貸方看發票校驗。

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從業務來看，發票校驗實際上是表示供應商的發票已經開出，提交到了客戶方，需要在系統中將該發票錄入，同時進行尾差的調整。

至于后來的清賬，其實就相當于交錢。。。。。。

SAP 我使用MR8M沖消掉前面所作的MIRO憑證,系統跳出要我手動清理FI憑證，接下來我應該怎么弄。

這只是系統的一個提示信息，實際上已自動清除FI憑證，不用管它的。不信的話，可以在顯示發票時點擊一下“后繼憑證”圖標，正常是能彈出顯示會計憑證號的對話框的，用MR8M沖銷后的發票，點擊后繼憑證時，系統會提示你會計憑證不存在。

會計工作 SAP關于MIRO的

miro過賬用的。一般參考采購訂單，你把采購部門給你的采購訂單號輸入，系統會帶出采購訂單的信息。核對發票上的金額，進行修改。然后點過賬即可。各個項目不太一樣，建議你去要一封顧問提供的操作手冊。

sap做發票校驗有預付款的系統有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發票校驗是SAP采購流程中的重要環節，收到供應商發票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發票退回給供應商。

就是供應商根據采購訂單所開的發票，當發票被送企業后，企業財務部門會做發票校驗。

針對此業務，在SAP系統中使用MIRO，并選擇“發票”這個業務類型。

做發票時，會增加企業供應商的應付賬款。

網頁題目：SAP財務系統miro的簡單介紹
本文來源：http://www.yijiale78.com/article34/dohispe.html

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